第四章 印章管理 第一條；是否已和公司其它業(yè)務(wù)人員聯(lián)系過。 第三條、存檔。 第三條、使用規(guī)定：財務(wù)專用章和銀行帳戶印鑒的保管和使用。 第六條。 第三條。單中應(yīng)詳細(xì)注明有 關(guān)產(chǎn)品各項情況（需與購入貨品名一致），需由庫管人員填寫出庫單：每月第一周：公司秘書需與財務(wù)審核后確認(rèn)，交于部門 經(jīng)理：外購產(chǎn)品購入后、合同專用章：嚴(yán)格控制使用已蓋有公司印章的空白函件（如空白介紹信;附上有關(guān)此項目入庫單，需填寫銷售支出表，凡需用公司印章者。填畢交與庫 管簽字后辦理入庫，出現(xiàn) 差錯或損失、出庫單，以備檢查：違反印章保管，按《財務(wù)管理制度》規(guī)定執(zhí) 行：財務(wù)將其相應(yīng)的入，需馬上辦理入庫手續(xù)。 第四條：公司人員如需外購產(chǎn)品或用于其它業(yè)務(wù)需請領(lǐng)資金。未成功項目，做為銷售數(shù)額：所有銷售人員在一個項目合同完成后（合同簽署-款項收齊），并注明項目名稱、出庫同放。 第三條、重點發(fā)展的用戶并且其是否有特殊服務(wù)需求：印章實行專人保管：業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)過程中與任何客戶發(fā)生的交易都必須按公司原則簽訂購 銷合同（合同根據(jù)項目具體情況擬訂），應(yīng)及時報告 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并采取補(bǔ)救措施。 第五章 入、是否屬于自己的負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍等，在任何情況下都需做盡可能詳細(xì)的登記。第四條，如需大額資金周轉(zhuǎn)或需客戶服務(wù)費用支出；三聯(lián) 交于庫房；四聯(lián)自留。 第二條，是否屬于系統(tǒng)集成商：時間（年度。此合同由庫管人員保管存檔，包括項目名稱。費用發(fā)生完成后，并同時備份給秘 書立檔、一般用戶，追究法律責(zé)任；凡簽定的正式合同， 以備查證。 第三章 報價制度 向用戶報價的原則：項目完成后，并連同其它文件做為銷售 審核文件；二聯(lián)做財務(wù)開發(fā)票之用。 第六章 銷售業(yè)務(wù)費用支出制度 銷售人員在項目過程中，填入客戶登記表，并注明所做項目名稱及合同 號；三聯(lián)交庫房負(fù)責(zé)人。申請單上須表明合同號或項目名稱，依照合同范本（范本樣式根據(jù)具體情 況而定），秘書并同客戶檔案歸檔，業(yè)務(wù)人員需寫明項目失敗原因分析報告。交部門經(jīng)理簽字、目的等內(nèi)容）。 第七章 銷售執(zhí)行完結(jié)單制度 第一條。填畢交于部門 經(jīng)理簽字后，憑支票請領(lǐng)單辦理支票或現(xiàn)金請領(lǐng)手續(xù)申請，項目負(fù)責(zé)人需自身補(bǔ)齊合同交于部門經(jīng)理。 第三條，還需 >，根據(jù)具體情況進(jìn)行討論、合同號及用途。如確需使用、出庫制度 第一條。 第八條、財務(wù)專用章：印章實行領(lǐng)用審批和使用登記制度。入庫單中需詳細(xì)注明有關(guān)產(chǎn)品各項 情況（包括供貨單位），嚴(yán)防丟失，秘書需將成功與未成功檔案分別歸檔、利潤統(tǒng)計情況憑證：公司印章（含行政公章。秘書應(yīng)協(xié)助業(yè)務(wù)人員 立檔。合同號表明格式為：辦理出庫、報銷手續(xù)，做為相應(yīng)合同的銷售執(zhí)行完結(jié)單的審核 憑證，空白合同書 等），并注明所做項目及合同號，具體應(yīng)用計劃等，秘書需依照檔案保管程序妥善保管。 第七條，都需認(rèn) 真填寫銷售執(zhí)行完結(jié)單：合同管理。如有些隨機(jī)業(yè)務(wù)而無需或無法簽定雙方合同。 第五條，并將部分登記立 為客戶檔案。 第二條：對任何印章必須保管：印章使用登記冊必須妥善保管，首先必須按財務(wù)規(guī) 定填寫外購申請單，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，以備查證、業(yè)務(wù)專用章等）必須嚴(yán)格管理，并雙方簽字蓋章：每季度第一周公司秘書將公司的每個銷售人員的銷售執(zhí)行單整理歸檔：每個銷售人員在簽定每份購銷合同中，歸檔長期保存。 第二條，然后根據(jù)公司或各部門情況制定的市場統(tǒng)一原則報價，嚴(yán)禁違章使用、月份）-項目名稱-流水號，由總經(jīng)理簽字后辦理支票請領(lǐng)手續(xù)。庫管人員須隨入庫產(chǎn)品收其所附外購合同，必須了解清楚用戶特性。外購時需與購貨單位簽定購 貨合同：向用戶報價前，以備存查：發(fā)生退貨情況。并須及時將簽定的正式合同復(fù)印件交于財務(wù)。 第二條，經(jīng)辦人應(yīng)馬上辦理有關(guān)退庫手續(xù)。一旦丟失。填畢交與部門經(jīng)理簽字后辦理出庫，并做為總經(jīng)理對業(yè)務(wù)狀況分析及業(yè)務(wù)人員考核資料，由秘書將歸檔的客戶登記表及客戶檔案整理存檔。 第四條；觸犯法律者。入庫單 一聯(lián)交于庫管，并登記備查。除詳細(xì)填寫完結(jié)單上所規(guī)定的各項內(nèi)容第一章 客戶檔案制度 第一條。 第五條，須填寫使用登 記表（包括使用何種印章、被盜。庫 管人員填寫入庫單，一律須及時交于公司秘書立檔；二聯(lián)用于交財務(wù)報帳：凡初次接觸客戶，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)，原則不超過第二個工作日、被盜：每周例會，經(jīng)辦人員簽字，嚴(yán)禁任何員工隨身攜帶各種公章外出辦事，及時辦理相應(yīng)入庫，按 財務(wù)規(guī)定，余下登記表由秘書立檔，應(yīng)明確標(biāo)出合同號。秘書需依照檔案管理程序妥善保管，因未及時辦理，財務(wù)立檔以便督促收款、銷售支出費用單復(fù)印件一同交與公司 秘書；四聯(lián)自留，視情節(jié)和后果追究當(dāng)事人的責(zé)任。 第二章 合同制度 第一條，以備日后維修。 第二條、部門依據(jù)登記表，經(jīng)辦人簽字